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貸借対照表


平成26年3月31日現在
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T.資産の部      
 1.流動資産      
   現金預金 122,076,676 105,436,859 16,639,817
   未収入金 0 0 0
   立替金 12,080 9,780 2,300
   仮払金 384,240 390,290 △ 6,050
   在庫品 5,868,518 6,952,750 △ 1,084,232
流動資産合計 128,341,514 112,789,679 15,551,835
 2.固定資産      
 (1)特定資産 239,400,000 258,600,000 △ 19,200,000
    退職給付引当資産 48,400,000 67,600,000 △ 19,200,000
    施設整備引当資産 191,000,000 191,000,000 0
 (2)その他の固定資産 180,119,107 180,539,887 △ 420,780
    土地 113,767,410 113,767,410 0
    建物 52,004,101 53,999,326 △ 1,995,225
    機械装置 6,097,457 7,287,591 △ 1,190,134
    車両 768,000 129,621 638,379
    什器備品 5,517,234 2,491,034 3,026,200
    電話加入権 729,255 729,255 0
    敷金 1,235,650 1,235,650 0
    保証金 0 900,000 △ 900,000
固定資産合計 419,519,107 439,139,887 △ 19,620,780
資産合計 547,860,621 551,929,566 △ 4,068,945
U.負債の部      
 1.流動負債      
   未払金 33,020,912 28,133,180 4,887,732
   預り金 2,763,452 2,901,687 △ 138,235
   前受金 912,740 658,890 253,850
   未払消費税 2,711,900 2,269,200 442,700
   未払法人税等 4,300,000 5,300,000 △ 1,000,000
流動負債合計 43,709,004 39,262,957 4,446,047
 2.固定負債      
   役員退任慰労引当金 5,100,000 4,400,000 700,000
   退職給付引当金 43,300,000 63,200,000 △ 19,900,000
   施設修繕引当金 6,000,000 6,000,000 0
固定負債合計 54,400,000 73,600,000 19,200,000
負債合計 98,109,004 112,862,957 14,753,953
V.正味財産の部      
  一般正味財産 449,751,617 439,066,609 10,685,008
  (うち特定資産への充当額) (191,000,000) (191,000,000) 0
正味財産合計 449,751,617 439,066,609 10,685,008
負債及び正味財産合計 547,860,621 551,929,566 △ 4,068,945



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